CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL SIPRED

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DICTAMEN FISCAL SIPRED

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CURSO PROMOCIÓN

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PROGRAMA

I. GENERALIDADES

1. Ventajas aunque no se presente ante el SAT
2. Requisitos del SAT para su presentación

3. Prevención para evitar revisiones electrónicas del SAT

II. ASPECTOS A REVISAR Y ELABORAR
1. Aspecto general de los estados financieros
2. Ventajas de analizar las variaciones del capital contable
3. Buzón electrónico
4. Evitar bloqueos para emitir facturas por el certificado de sello digital
5. Importancia de los envíos al SAT de las balanzas de comprobación
6. Comprobantes fiscales digitales
A. Ingresos y su causación
B. Deducibles y no deducibles
C. Determinación del IVA acreditable
D. Retención de ISR e IVA por prestación de servicios outsourcing y otros
E. Por concepto de nómina
7. Correcta determinación de los impuestos
8. Resultado contable vs fiscal
9. Determinación de la PTU
10. Determinación de contribuciones por pagar

11. Responsabilidades en la venta de acciones

12. Obligaciones sobre partes relacionadas y precios de transferencia

III. BENEFICIOS A OBTENER

1. Presentación ante terceros, licitaciones, fianzas, clientes, proveedores, bancos y otros

2. Determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta para distribución de dividendos a los socios o accionistas

3. Recomendaciones del dictaminador

4. Carta de sugerencias y valores agregados

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NOTA: